1、公出人出差前到财务科（162室）领取省直单位工作人员出差审批单，准备好公出文件，省内出差，由分管局长和处室负责人签批。省外出差，由主要领导和处室负责人签批。
2、公出人出差工作结束后到财务科（162室）领取省直单位差旅费报销单，根据材料填写差旅报销单，由财务科进行初审，审核通过后，分别由处室负责人、财务负责人、财务分管局长签批。
3、财务科受理签字程序完成的报销单，办理结算。
责任编辑：张岩
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