差旅费报销流程

 1、公出人出差前到财务科（162室）领取省直单位工作人员出差审批单，准备好公出文件，省内出差，由分管局长和处室负责人签批。省外出差，由主要领导和处室负责人签批。

 2、公出人出差工作结束后到财务科（162室）领取省直单位差旅费报销单，根据材料填写差旅报销单，由财务科进行初审，审核通过后，分别由处室负责人、财务负责人、财务分管局长签批。

 3、财务科受理签字程序完成的报销单，办理结算。

 1、省直单位工作人员出差审批单；

 2、公出文件；

 3、省直单位差旅费报销单；

 4、公出消费原始单据；

 5、公出期间用公务卡消费的需提供消费小票。